1、有健全的設(shè)備管理機(jī)構(gòu),
2、有完善的設(shè)備管理制度。
1、是否建立和保持設(shè)備資產(chǎn)
2、設(shè)備部對(duì)設(shè)備固定資產(chǎn)進(jìn)
3、建立部門(mén)設(shè)備臺(tái)帳
4、建立計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備管理體系的建立設(shè)備檔案
1、設(shè)備部建立公司級(jí)設(shè)備臺(tái)帳，區(qū)分關(guān)重設(shè)備、重要設(shè)備、普通設(shè)備等，新設(shè)備協(xié)同使用部門(mén)安裝資產(chǎn)標(biāo)牌。2、有完整的技術(shù)資料，如：圖紙、維護(hù)手冊(cè)、操作手冊(cè)、安裝資料、竣工驗(yàn)收資料等。設(shè)備檔案是否完整，檢修、檢查記錄是否完整、齊全；是否有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖、主要設(shè)備的性能、技術(shù)指標(biāo)。設(shè)備編號(hào)，設(shè)備標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。各部建立部門(mén)設(shè)備臺(tái)帳，做到賬物相符。制定各項(xiàng)資產(chǎn)的使用、維護(hù)、保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。建立計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳，各種儀器、儀表、容器、試驗(yàn)測(cè)試、安全裝置等設(shè)備由質(zhì)量部審核上報(bào)審批、采購(gòu)部采購(gòu)，建立計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳，使用部門(mén)保管和使用，質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照相關(guān)規(guī)定定期檢查鑒定或組織校驗(yàn)工作。檢查是否建立了有效的設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)；檢查部門(mén)工作職責(zé)，人員崗位責(zé)任，工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定是否明確。檢查是否建立了設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收、設(shè)備檔案、設(shè)備維護(hù)、設(shè)備檢修、設(shè)備故障、維護(hù)保養(yǎng)、計(jì)量器具、特種設(shè)備、備品備件等方面的管理制度。（每一項(xiàng)制度是否齊全）1、設(shè)備價(jià)值在2000元以上且使用年限在1年以上的外購(gòu)設(shè)備，均列入公司設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬明細(xì)，各使用部門(mén)需定落實(shí)資產(chǎn)安全管理；自制的設(shè)備價(jià)值在2000元以上，經(jīng)生產(chǎn)驗(yàn)證合格，圖紙資料齊全，也應(yīng)列入固定資產(chǎn)。2、建立和保持設(shè)備資產(chǎn)臺(tái)賬明細(xì)，按照資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)定期進(jìn)行資產(chǎn)巡查，對(duì)各部門(mén)的新增設(shè)備和固定資產(chǎn)設(shè)備增減及轉(zhuǎn)移，做好動(dòng)態(tài)監(jiān)控業(yè)務(wù)記錄和手續(xù)辦理，及時(shí)反饋到設(shè)備部。設(shè)備管理過(guò)程體系審核檢查表審核部門(mén)名稱(chēng)：審核人:檢查項(xiàng)目審核要點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 1/6
5、有設(shè)備檔案管理制度。
6、實(shí)施設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收制度。
7、有備品備件管理制度。
8、備品備件管理規(guī)范，設(shè)備分類(lèi)存放，臺(tái)賬記錄及時(shí)準(zhǔn)
1、新增設(shè)備管理是否符合程
2、新增設(shè)備的移交及備品備件管理新增
檢查備品備件存放是否分類(lèi)，備件保管工作要達(dá)到科學(xué)保管分類(lèi)、分區(qū)、分機(jī)型，擺放整齊，標(biāo)識(shí)明卻，規(guī)范化；加強(qiáng)防銹、防腐措施；備件不磕不碰、不銹、不變質(zhì)；年終盤(pán)點(diǎn)帳賬、帳物相符，庫(kù)容整潔標(biāo)識(shí)是否清晰；檢查采購(gòu)計(jì)劃、臺(tái)賬是否清晰；檢查重點(diǎn)備品備件是否有合理庫(kù)存范圍，且?guī)齑媪靠刂圃诤侠韼?kù)存范圍之內(nèi)。新增設(shè)備由使用部門(mén)上報(bào)需求設(shè)備技術(shù)條件，設(shè)備部組織對(duì)需求設(shè)備的技術(shù)條件進(jìn)行論證，簽署意見(jiàn)上報(bào)；審批后由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)；新設(shè)備進(jìn)入公司，設(shè)備部組織質(zhì)量部、采購(gòu)部和使用部門(mén)共同開(kāi)箱，根據(jù)簽署合同進(jìn)行驗(yàn)收清點(diǎn)，設(shè)備技術(shù)資料檔案（應(yīng)齊全）交由設(shè)備部登記保管存檔；設(shè)備備件或配備專(zhuān)用工具等由設(shè)備部建立設(shè)備臺(tái)賬，登記設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠、出廠編號(hào)、廠內(nèi)編號(hào)、投用日期、使用場(chǎng)所、責(zé)任人等信息；設(shè)備部組織協(xié)調(diào)新設(shè)備的安裝調(diào)試，對(duì)于重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備或特殊設(shè)備的安裝調(diào)試，必要時(shí)安排生產(chǎn)廠家或委托專(zhuān)業(yè)安裝單位共同進(jìn)行。新設(shè)備調(diào)試運(yùn)行后，設(shè)備部根據(jù)簽署的合同組織使用部門(mén)、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部人員驗(yàn)證設(shè)備調(diào)試、運(yùn)行狀況，按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格后辦理手續(xù)，填寫(xiě)《設(shè)備安裝移交驗(yàn)收單》相關(guān)人員簽字。正式移交使用部門(mén)，設(shè)備檔案材料移交到設(shè)備部保存。檢查設(shè)備檔案管理制度是否完善。管理人員職責(zé)、相關(guān)規(guī)定是否明確；檢查設(shè)備檔案的收集、歸檔、更新、查閱規(guī)定是否明確。檢查是否實(shí)施設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收制度。驗(yàn)收人員職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定是否明確；設(shè)備驗(yàn)收流程、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否規(guī)范統(tǒng)一；檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否完整。檢查備品備件管理制度是否完善。管理人員職責(zé)、相關(guān)規(guī)定是否明確；檢查月度采購(gòu)物資計(jì)劃，物資的驗(yàn)收入庫(kù)、庫(kù)房保管、出庫(kù)領(lǐng)料等規(guī)定是否明確。
3、新增設(shè)備的日常管理
4、新增自制設(shè)備的驗(yàn)收
1、操作人員合格上崗
2、精、大、稀、重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)
3、特殊工序設(shè)備的管理備管理設(shè)備的
精、大、稀、重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備是本公司生產(chǎn)中的重要設(shè)備，必須嚴(yán)格執(zhí)行定人、定機(jī)實(shí)行強(qiáng)制保養(yǎng)制度，以確保設(shè)備的完好運(yùn)行。操作工人必須遵守設(shè)備的三大規(guī)程，按照各項(xiàng)設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑設(shè)備，合理使用設(shè)備，生產(chǎn)中嚴(yán)禁超負(fù)荷和拼設(shè)備。重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備要實(shí)行重點(diǎn)管理，使用部門(mén)每年進(jìn)行一次設(shè)備普查，報(bào)設(shè)備部備查。特殊工序的操作人員必須進(jìn)行技術(shù)和崗位培訓(xùn)，經(jīng)考試合格取得相關(guān)操作證后，方可獨(dú)立使用設(shè)備。特殊工序設(shè)備要滿足工藝要求，使用部門(mén)必須每年進(jìn)行一次設(shè)備的精度普查。并將普查表報(bào)設(shè)備部備查。新設(shè)備運(yùn)行后使用部門(mén)除做好設(shè)備日常保養(yǎng)、維修外，在保修期內(nèi)注意新設(shè)備運(yùn)行情況跟蹤，屬質(zhì)保期或設(shè)備質(zhì)量方面的問(wèn)題上報(bào)設(shè)備部，由設(shè)備部協(xié)調(diào)采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)方聯(lián)系解決設(shè)備存在的問(wèn)題；使用部門(mén)負(fù)責(zé)指定專(zhuān)人操作設(shè)備，并對(duì)通用設(shè)備新操作人員進(jìn)行培訓(xùn)合格方能上崗操作，對(duì)于關(guān)重設(shè)備由設(shè)備部組織對(duì)操作人員培訓(xùn)，必要時(shí)安排生產(chǎn)廠家或委外培訓(xùn)。自制設(shè)備的驗(yàn)收：構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備，在制造完工后，質(zhì)量部、設(shè)備部、使用部門(mén)等進(jìn)行驗(yàn)收。自制設(shè)備驗(yàn)收時(shí)必須有相應(yīng)的圖紙、使用說(shuō)明書(shū)、生產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)鑒定書(shū)等資料。驗(yàn)收合格后，交設(shè)備部檔案室負(fù)責(zé)歸檔，并及時(shí)更新設(shè)備臺(tái)賬。新上崗、轉(zhuǎn)崗、調(diào)入的設(shè)備操作人員在使用設(shè)備前，由設(shè)備使用部門(mén)或設(shè)備部組織對(duì)其進(jìn)行教育，學(xué)習(xí)設(shè)備的結(jié)構(gòu)性能、技術(shù)規(guī)范、安全操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)等基本常識(shí)。在師傅的指導(dǎo)下，學(xué)習(xí)實(shí)際操作技術(shù)，熟悉使用設(shè)備的性能和技術(shù)規(guī)范的培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格或現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)操作合格才能獨(dú)立操作。精、大、稀、重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備、特殊工序設(shè)備、特種設(shè)備實(shí)行憑證操作制度。
4、動(dòng)力設(shè)備的管理
1、有特種設(shè)備管理制度。
2、有完整的特種設(shè)備檔案。
3、有完整的年檢測(cè)計(jì)劃，在
1、有設(shè)備維護(hù)管理制度使用管理特種設(shè)備管理檢查設(shè)備維護(hù)管理制度是否完善。設(shè)備（含安全附件）的使用、監(jiān)測(cè)、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、維護(hù)人員職責(zé)是否規(guī)定明
檢查是否建立了鍋爐、壓力容器及壓力管道、電梯、起重機(jī)械（如行車(chē)）、廠內(nèi)車(chē)輛（如叉車(chē)）等管理規(guī)定。檢查特種設(shè)備的檔案管理、使用、檢測(cè)、維修、人員培訓(xùn)等內(nèi)容規(guī)定是否明確。檢查特種設(shè)備檔案是否健全，檔案是否一臺(tái)一檔；檢查是否建立特種設(shè)備安全附件（安全閥、強(qiáng)檢壓力表、爆破片）的管理臺(tái)賬。檢查是否制定年度檢測(cè)計(jì)劃；壓力容器年度檢查報(bào)告是否規(guī)范統(tǒng)一；檢查在用設(shè)備到期檢測(cè)率是否為100%，延期設(shè)備是否落實(shí)監(jiān)控措施；安全附件是否齊全完好，是否定期校驗(yàn)，是否有校驗(yàn)標(biāo)記；特種設(shè)備的本體、基礎(chǔ)、緊固件、外觀、靜電接地等是否完好、規(guī)范、無(wú)銹蝕，油漆、保溫是否完好，標(biāo)識(shí)是否清晰。1、動(dòng)力設(shè)備具有連續(xù)工作和不可中斷的特點(diǎn)，運(yùn)行操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和考試合格，有的工種要經(jīng)市勞動(dòng)部門(mén)考試合格領(lǐng)取操作證，才允許操作。并有各種運(yùn)行技術(shù)規(guī)程和運(yùn)行記錄，運(yùn)行操作人員在值班期間應(yīng)隨時(shí)巡回檢查，不得擅離工作崗位。動(dòng)力設(shè)備不得帶病運(yùn)行，按規(guī)定對(duì)配電設(shè)備要定期進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)，認(rèn)真做好記錄，確保安全可靠運(yùn)行。2配電室要建立出入制度，非本部門(mén)人員未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁入內(nèi)，進(jìn)入相關(guān)場(chǎng)所一律辦理出入登記手續(xù)。3動(dòng)力設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。接班人在交接班前10分鐘到達(dá)工作崗位，接班人員未到崗，當(dāng)班人員不得離崗。交班必須做到：交接設(shè)備的正常運(yùn)行、工具、記錄清楚、數(shù)據(jù)正確，班中出現(xiàn)的問(wèn)題及處理結(jié)果要交接清楚；機(jī)房?jī)?nèi)外場(chǎng)地整齊清潔，消防器材齊全完好。
2、設(shè)備定期巡檢且巡檢記錄
3、重點(diǎn)設(shè)備有定期狀態(tài)監(jiān)測(cè)管理制度。有監(jiān)測(cè)記錄、分
4、設(shè)備無(wú)跑冒滴漏，完好率
5、有潤(rùn)滑油管理制度
6、潤(rùn)滑油有專(zhuān)門(mén)存放地點(diǎn)。
7、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備潤(rùn)滑油系統(tǒng)正常
1、有設(shè)備故障管理制度
2、有完整的設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)臺(tái)
3、執(zhí)行事故“四不放過(guò)”原
4、采用先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)行設(shè)備改進(jìn)，明顯減少故障發(fā)生率
設(shè)備故障管理設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理檢查設(shè)備事故是否嚴(yán)格執(zhí)行”四不放過(guò)原則”，是否及時(shí)上報(bào)。檢查是否制定技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃，是否實(shí)施。檢查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備潤(rùn)滑油的各項(xiàng)指標(biāo)（如油溫、油壓、油液位、油顏色等）是否正常；檢查廢油是否設(shè)立專(zhuān)門(mén)存放設(shè)施，是否及時(shí)回收。檢查設(shè)備故障管理制度是否完善。是否規(guī)定設(shè)備故障的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)；是否明確設(shè)備故障的調(diào)查、分析、處理流程；規(guī)定設(shè)備故障損失計(jì)算方法；是否執(zhí)行設(shè)備事故四不放過(guò)原則。檢查設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。設(shè)備故障分類(lèi)記錄；故障原因分析、事故責(zé)任、改進(jìn)措施、取得的效果等記錄是否全面；同類(lèi)故障是否重復(fù)發(fā)生。檢查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備各運(yùn)行指標(biāo)（如溫度、壓力、電流、震動(dòng)、噪音、潤(rùn)滑系統(tǒng)等）是否正常；安全防護(hù)裝置是否良好；是否有跑冒滴漏。設(shè)備完好率是否達(dá)到95%以上。檢查潤(rùn)滑油管理制度是否完善。管理人員職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、潤(rùn)滑油的選用、存放、添加和更換、回收等內(nèi)容規(guī)定是否明確。檢查是否設(shè)立專(zhuān)門(mén)存放地點(diǎn)；標(biāo)識(shí)是否清晰；是否分類(lèi)存放；安全設(shè)施是否完好。1、檢查是否實(shí)行管理人員、檢修工、操作工的多級(jí)巡回檢查；巡檢內(nèi)容、巡檢程序規(guī)定是否明確（含巡檢時(shí)間、路線、內(nèi)容、標(biāo)識(shí)）；檢查巡檢記錄和隱患發(fā)現(xiàn)情況。2、檢查是否有公司級(jí)《年設(shè)備預(yù)防維修計(jì)劃表》及《月設(shè)備預(yù)防維修計(jì)劃》檢查是否實(shí)行重點(diǎn)設(shè)備定期監(jiān)測(cè)。是否配備檢測(cè)設(shè)備；監(jiān)測(cè)記錄是否完整；分析報(bào)告是否準(zhǔn)確，措施是否得當(dāng)。
1、有設(shè)備檢修制度。
2、設(shè)備檢修過(guò)程規(guī)范
3、檢修記錄正確、全面。
1、備的封存管理
2、設(shè)備的報(bào)廢管理
1、設(shè)備節(jié)能工作的開(kāi)展。
2、閑置設(shè)備及報(bào)廢設(shè)備管理設(shè)備檢修管理設(shè)備的封存（啟用）、報(bào)廢管理資產(chǎn)管理及挖
1、檢查報(bào)廢的設(shè)備是否按照設(shè)備報(bào)廢審批流程執(zhí)行；2、設(shè)備未經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢前，任何部門(mén)不得拆卸、挪用其零部件和自行報(bào)廢處理。是否有設(shè)備節(jié)能工作的計(jì)劃；是否采納了新的設(shè)備節(jié)能技術(shù)；是否取得收益（包括經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會(huì)效益等）。閑置或報(bào)廢資產(chǎn)管理，有效盤(pán)活資產(chǎn)，合理的資產(chǎn)處置，專(zhuān)業(yè)化修舊利廢工作的相關(guān)規(guī)定；通過(guò)有效盤(pán)活資產(chǎn)，合理的資產(chǎn)處置，專(zhuān)業(yè)化修舊利廢工作取得成效。檢查檢修安全措施是否齊全；檢查是否編制檢修作業(yè)計(jì)劃書(shū)，是否制定工藝處理方案和檢修方案；檢修過(guò)程是否規(guī)范。檢查設(shè)備檢修記錄。設(shè)備檢修時(shí)間、檢修人員、故障原因、檢修質(zhì)量、改進(jìn)建議等內(nèi)容是否記錄齊全。1、對(duì)閑置或連續(xù)停用半年以上的完好生產(chǎn)設(shè)備，所屬部門(mén)要填寫(xiě)《設(shè)備封存（啟用）申請(qǐng)單》。經(jīng)設(shè)備部批準(zhǔn)后，方可封存，原則上原地封存。2使用部門(mén)對(duì)封存設(shè)備應(yīng)做到斷電、斷油、斷水等，將設(shè)備保養(yǎng)好，涂上防銹油料，套上防塵罩，掛上封存標(biāo)牌。設(shè)備封存期間，要指定專(zhuān)人定期檢查和保養(yǎng),不準(zhǔn)任意拆卸設(shè)備及零部件。3使用部門(mén)要求將封存設(shè)備啟用，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備封存（啟用）申請(qǐng)單》報(bào)設(shè)備部批準(zhǔn)后，方能啟封投產(chǎn)。檢查設(shè)備檢修制度是否完善。是否制定計(jì)劃?rùn)z修、預(yù)知檢修、緊急檢修的檢修流程、檢修規(guī)范、檢修安全及檢修質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。